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黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市社会福利中心2020年预算公开

更新时间:2020-04-29

根据《预算法》和市财政局的有关规定,在中心领导高度重视下,按照2020年预算编制的指导思想和原则,结合2019年财政拨款和我中心2019年财务支出以及承担供养的孤老残幼“三无”人员任务和工作目标的实际所需资金,编制我中心2020年预算,现将预算编制及有关情况说明如下:

根据《预算法》和市财政局的有关规定,在中心领导高度重视下,按照2020年预算编制的指导思想和原则,结合2019年财政拨款和我中心2019年财务支出以及承担供养的孤老残幼“三无”人员任务和工作目标的实际所需资金,编制我中心2020年预算,现将预算编制及有关情况说明如下:

黄冈市社会福利中心是一所以集中供养孤儿、弃婴(儿)、孤寡老人、孤老优抚对象和社会代养老人为主的综合性社会福利机构,地处黄冈市经济开发区,其前身为黄冈市社会福利院,建院于1980年。

我中心是财政规范管理全额拨款事业单位,财政供给事业编制33名,年末实有职工26名,退休人员24名。遗属2名。

2007年,在民政部“儿童福利机构建设蓝天计划”和省政府国办城市福利机构建设项目的资助下,市政府统筹规划儿童院、养老院和光荣院建设,实行“三院合一”,并将该建设项目列入了政府为民办实事之一。2010年10月项目建成,并正式更名为黄冈市社会福利中心。

中心规划用地76.76亩,其中一期用地48.61亩,建筑面积17000平方米,投资4500万元,设置老人和儿童床位600张,初步形成了集老人和儿童生活照料、医疗康复、休闲娱乐和特殊教育为一体的综合服务体系,成为老人颐养天年、儿童健康成长的温馨家园。

多年来,在市委、市政府的亲切关怀下,在上级民政部门和社会各界爱心人士的大力支持下,我中心始终坚持“以人为本、全心全意为孤老残幼服务”的宗旨,通过加强建设,健全和完善各项规章制度,不断提高服务质量和管理水平,各项工作取得了显著的成效。建院三十年来,先后养护了1000多名孤寡老人,养育了近3000名孤残儿童,其中有2000多名儿童被国内外家庭收养,培养了几十名大中专毕业生,在全国首创了职工家庭寄养儿童模式,儿童养育工作得到了上级领导和国内外收养家庭的一致好评,为社会稳定和构建和谐老区做出了应有的贡献,并先后获得了省级文明单位、省级行风建设示范窗口单位和省一级福利院等荣誉称号。

中心将在继续发挥“三无”对象和孤老优抚对象政府保障功能的基础上,积极适应社会福利事业发展形势的需要,拓展职能内涵外延,发挥市级国办福利机构的示范、指导和辐射引领作用,为将中心建成一流的社会福利机构而不懈努力,为社会福利事业的发展做出更大的贡献!

2020年下达我中心预算收入总计11749748 元。按照收支预算平衡规定我中心预算总支出11749748元。

2019年财政拨款 4487750元。上年结转7265000元,其中基本支出结转705000元,项目支出结转6560000元。

2020年下达我中心预算收入总计11749748元。2019年预算3571467元,2020年预算减去上年结转7265000元,基本与上年持平。纳入预算管理的非税收入按三年平均数计算略有下降。按照收支预算平衡规定我中心预算总支11749748元。

2、日常公用经费支出479418元,一般公务经费按有编在岗26人计算。编制内车辆两辆,每台车每年预算费用3万,福利费及工会经费、培训费分别按规定的2.5%、2%、1.5%计算。

3、上年项目支出结余7265000元,2019年新建黄州区光荣福利院老年养护楼项目上年结转6560000元。一般公共预算上年结转705000元。合计7265000元。

2020年预算安排政府采购开支148200元,服务对象生活用品采购50000元,办公耗材8200元,车辆运行经费60000元,资金来源为财政拨款(补助)。

“三公经费”2020年预算开支68000元。我中心编制内小车两辆,均为服务对象生活用车。中心供养对象多为学龄儿童及老弱病残,两辆生活用车几乎每天都要为服务对象提供就医、接送上下学等服务,中心重度残疾弃儿较多,重症急症还经常需要去武汉就诊。根据近几年车辆燃油、保险、维修等实际开支测算,除财政预算经费6万元外,保守预计还需5万元车辆运行费。因此2020年车辆运行经费预算超支。中心自中央八项规定精神出台以来,严格控制业务招待费,2020年预算8000元,与2019年预算安排金额持平。

我单位占用的国有资产主要是业务用房(面积约168457.7㎡)、日常办公用具和设备、机动车三台(车牌号分别为鄂J09595、鄂JG8850、鄂JG0927),积极按有关规定做好资产管理工作。

2、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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